{"id":19794,"date":"2026-09-04T12:30:25","date_gmt":"2026-09-04T15:30:25","guid":{"rendered":"https:\/\/base.com\/pt-BR\/blog\/?p=19794"},"modified":"2026-09-04T12:30:27","modified_gmt":"2026-09-04T15:30:27","slug":"base-news-destaques-da-semana-36-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/base.com\/pt-BR\/blog\/base-news-destaques-da-semana-36-2\/","title":{"rendered":"Base News | Destaques da Semana 36"},"content":{"rendered":"\n

Mercado Livre: Nova op\u00e7\u00e3o de Preenchimento de Dados Fiscais a Partir do Cat\u00e1logo<\/h1>\n\n\n\n

Anteriormente, para alterar os dados fiscais dos an\u00fancios do Mercado Livre na Base, era necess\u00e1rio preencher cada campo manualmente. Mesmo quando as informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 estavam cadastradas no cat\u00e1logo, o processo precisava ser repetido em cada opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

O que mudou na Base<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Na opera\u00e7\u00e3o em massa Alterar informa\u00e7\u00f5es fiscais<\/strong> do Mercado Livre, h\u00e1 dois modos:<\/p>\n\n\n\n

– Alterar informa\u00e7\u00f5es fiscais<\/strong> \u2014 preenchimento manual dos campos estriva
– Preencher a partir do cat\u00e1logo<\/strong> \u2014 os valores s\u00e3o recuperados automaticamente do produto do invent\u00e1rio, sem digita\u00e7\u00e3o manual (\u00e9 o modo padr\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o)<\/p>\n\n\n\n

Como atualizar em massa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. Acesse Mercado Livre<\/strong> \u2192 Gest\u00e3o de vendas<\/strong> \u2192 Opera\u00e7\u00f5es<\/strong>.
2. Selecione a opera\u00e7\u00e3o Alterar informa\u00e7\u00f5es fiscais<\/strong>.
   \u2022 Na lista suspensa a op\u00e7\u00e3o Preencher a partir do cat\u00e1logo<\/strong> j\u00e1 vem selecionada por padr\u00e3o.
3. Nesse modo, os campos manuais ficam ocultos, e o sistema busca os dados fiscais diretamente do produto vinculado no invent\u00e1rio.
4. Para preencher manualmente, selecione a op\u00e7\u00e3o Alterar informa\u00e7\u00f5es fiscais<\/strong>. Os campos aparecer\u00e3o para edi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Quais campos s\u00e3o preenchidos e de onde v\u00eam os dados<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 Measurement unit (unidade) > Tipo de Unidade
\u2022 NCM > Campo NCM
\u2022 Origin Detail (detalhe da origem) > C\u00f3digo da Origem (convertido para o \u00edndice esperado pela API do Meli)
\u2022 CEST > CEST<\/p>\n\n\n\n

O sistema tenta primeiro obter os valores pelos mapeamentos de par\u00e2metros do invent\u00e1rio e depois completa com os campos acima.<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00f5es finais<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– Tax Rule<\/strong> n\u00e3o \u00e9 preenchido a partir do cat\u00e1logo: \u00e9 um par\u00e2metro por seller\/conta, carregado das regras fiscais da pr\u00f3pria conta do Mercado Livre. Na opera\u00e7\u00e3o manual, permanece como campo de preenchimento manual.

– Se algum dado estiver faltando no produto do invent\u00e1rio, o valor atual do an\u00fancio no Mercado Livre n\u00e3o<\/strong> \u00e9 sobrescrito. O campo \u00e9 mantido.

– Para a op\u00e7\u00e3o funcionar, o an\u00fancio do Mercado Livre precisa estar vinculado ao produto do invent\u00e1rio, e os campos regionais acima devem estar preenchidos no cadastro do produto. <\/p>\n\n\n\n

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Custo de devolu\u00e7\u00e3o nos dados de taxas do pedido<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

Quando o Mercado Livre concretiza uma devolu\u00e7\u00e3o real<\/strong> associada a um pedido, o sistema busca na API do ML o custo de retorno cobrado do vendedor e o registra como uma taxa (fee) do pedido<\/strong>. Ela aparece no painel junto das demais tarifas do marketplace, como comiss\u00e3o e frete, na se\u00e7\u00e3o de fees\/faturas do pedido.<\/p>\n\n\n\n

Requisitos para o custo aparecer<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 Dispon\u00edvel para qualquer conta<\/strong> Mercado Livre, sem restri\u00e7\u00e3o de pool de testes, configura\u00e7\u00e3o de conta, regi\u00e3o ou vers\u00e3o do painel. Vale para todas as regi\u00f5es do ML (AR, BR, CL, CO, MX e PE).
\u2022 O pedido precisa ter uma devolu\u00e7\u00e3o real<\/strong> com custo de retorno no ML
\u2022 A claim precisa estar associada a um pedido local<\/strong> encontrado no sistema; caso contr\u00e1rio, a busca \u00e9 pulada.
\u2022 A chamada \u00e0 API precisa ter sucesso.<\/p>\n\n\n\n

Diferen\u00e7a entre media\u00e7\u00e3o e devolu\u00e7\u00e3o real<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 Media\u00e7\u00e3o\/disputa em aberto<\/strong>: n\u00e3o<\/strong> gera a taxa, pois ainda n\u00e3o h\u00e1 custo de retorno concretizado.
\u2022 Devolu\u00e7\u00e3o real<\/strong>: gera a taxa normalmente.<\/p>\n\n\n\n

Como verificar no painel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. Na lista de pedidos<\/strong> do ML, a coluna de informa\u00e7\u00f5es adicionais mostra um \u00edcone de \u201cReclama\u00e7\u00f5es\u201d <\/strong>com a contagem de alega\u00e7\u00f5es do pedido.
2. No detalhe do pedido<\/strong>, confira a se\u00e7\u00e3o \u201cReclama\u00e7\u00f5es\u201d <\/strong>do card. Se houver dados, o pedido tem claim associada. Aten\u00e7\u00e3o: ela \u00e9 diferente da se\u00e7\u00e3o devolu\u00e7\u00f5es.
3. Abra a lista \u201cComiss\u00f5es e Taxas\u201d<\/strong> e procure a linha Custo de envio de devolu\u00e7\u00f5es e trocas<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00f5es finais<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– N\u00e3o<\/strong> aparece no cart\u00e3o de devolu\u00e7\u00e3o. A taxa de retorno \u00e9 um dado do pedido<\/strong>, registrado a partir de uma devolu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n

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MAGALU: Download autom\u00e1tico de notas fiscais de pedidos Fulfillment<\/h1>\n\n\n\n

A integra\u00e7\u00e3o Magalu OpenAPI agora permite o download autom\u00e1tico das notas fiscais dos pedidos realizados via fulfillment <\/strong>da Magalu. Quando um pedido \u00e9 enviado pelo fulfillment da Magalu e a nota fiscal \u00e9 emitida no ambiente Magalu, o sistema busca a invoice automaticamente e a armazena no pedido na Base (sem a\u00e7\u00e3o manual do seller).<\/p>\n\n\n\n

Como configurar na Base <\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. No m\u00f3dulo Fulfillment<\/strong>, abra sua conta Magalu (Fulfillment)<\/strong> (caso ainda n\u00e3o tenha uma, crie uma conta do tipo Magalu OpenAPI Fulfillment).
2. No campo Marketplace account<\/strong>, selecione a conta Magalu da qual os pedidos de fulfillment s\u00e3o importados.
3. Ative a op\u00e7\u00e3o Download de faturas de fulfillment<\/strong> (Download fulfillment invoices) selecionando Sim<\/strong>.
4. Incluir uma integra\u00e7\u00e3o com a SEFAZ<\/strong>, com a op\u00e7\u00e3o \u201cEnvio de arquivo XML\u201d<\/strong>.
5. A partir da\u00ed, o processo roda sozinho.<\/p>\n\n\n\n

Como funciona?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 O sistema verifica as contas com o download ativado a cada 30 minutos<\/strong>.
\u2022 Ele procura pedidos que estejam dentro destas condi\u00e7\u00f5es:
\u2022 sejam pedidos de Fulfillment<\/strong> da Magalu (n\u00e3o vendas pr\u00f3prias do an\u00fancio);
\u2022 tenham sido importados nos \u00faltimos 7 dias<\/strong>;
\u2022 ainda n\u00e3o tenham nota fiscal<\/strong> registrada, caso seja selecionada a op\u00e7\u00e3o Sim<\/strong>;
\u2022 n\u00e3o estejam cancelados<\/strong>.
\u2022 Para cada pedido eleg\u00edvel, o sistema consulta a Magalu, baixa o XML da nota, valida e salva a invoice no pedido.<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00f5es finais<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– O download \u00e9 100% autom\u00e1tico<\/strong>. N\u00e3o existe bot\u00e3o manual. Depois de ativada a op\u00e7\u00e3o, basta aguardar o pr\u00f3ximo ciclo (at\u00e9 ~30 min).<\/p>\n\n\n\n

– Pedidos que j\u00e1 t\u00eam nota fiscal preenchida s\u00e3o ignorados, sem risco de duplica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

– Se a NF ainda n\u00e3o estiver dispon\u00edvel na Magalu, o pedido \u00e9 mantido sem nota e a tentativa \u00e9 refeita nos pr\u00f3ximos ciclos.<\/p>\n\n\n\n

– N\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio configurar CNPJ separadamente: a vincula\u00e7\u00e3o correta vem da conta marketplace selecionada e da autoriza\u00e7\u00e3o da conta Magalu.<\/p>\n\n\n\n

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NuvemShop: Descontos no pedido<\/h1>\n\n\n\n

Se voc\u00ea utiliza a NuvemShop<\/strong> e j\u00e1 percebeu que alguns pedidos apresentam uma linha chamada \u201cDiscount\u201d<\/strong> na lista de produtos, enquanto outros n\u00e3o, essa diferen\u00e7a est\u00e1 relacionada \u00e0 forma como o desconto da venda est\u00e1 configurado na integra\u00e7\u00e3o com o Base.<\/p>\n\n\n\n

Neste artigo, vamos explicar os dois comportamentos poss\u00edveis, o impacto de cada um na emiss\u00e3o da nota fiscal e como verificar a configura\u00e7\u00e3o da sua loja.<\/p>\n\n\n\n

1. Adicionar aos pre\u00e7os dos produtos \u2014 recomendado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nesse formato, o valor do desconto \u00e9 distribu\u00eddo entre os produtos do pedido<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Dessa forma, os produtos continuam sendo apresentados normalmente, mas com seus pre\u00e7os j\u00e1 ajustados de acordo com o desconto aplicado.<\/p>\n\n\n\n

Exemplo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se um produto custa R$ 100,00 e recebeu um desconto de R$ 10,00, o pedido poder\u00e1 apresentar o produto com o valor ajustado para R$ 90,00.<\/p>\n\n\n\n

Assim, n\u00e3o \u00e9 criada nenhuma linha adicional de desconto no pedido<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

2. Adicionar como item do pedido<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nesse formato, o desconto \u00e9 inserido no pedido como uma linha separada<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 comum que essa linha apare\u00e7a com o nome \u201cDiscount\u201d<\/strong> e tenha um valor negativo.<\/p>\n\n\n\n

Exemplo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Produto: R$ 100,00
Discount: \u2013R$ 10,00
Total: R$ 90,00<\/p>\n\n\n\n

Embora esse formato represente corretamente o desconto comercial da venda, ele pode gerar impactos no processo de emiss\u00e3o da nota fiscal.<\/p>\n\n\n\n

O que isso muda na pr\u00e1tica?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A principal diferen\u00e7a est\u00e1 na forma como os itens s\u00e3o apresentados dentro do pedido.<\/p>\n\n\n\n

Quando a op\u00e7\u00e3o \u201cAdicionar aos pre\u00e7os dos produtos\u201d<\/strong> est\u00e1 selecionada, o pedido apresenta somente os produtos vendidos, j\u00e1 com os valores ajustados pelo desconto.<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 quando a op\u00e7\u00e3o \u201cAdicionar como item do pedido\u201d<\/strong> est\u00e1 selecionada, o pedido recebe uma linha adicional chamada \u201cDiscount\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Essa linha n\u00e3o representa um produto real e, por isso, normalmente n\u00e3o possui informa\u00e7\u00f5es fiscais como c\u00f3digo do produto, NCM e demais dados necess\u00e1rios para a emiss\u00e3o da NF-e<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Como consequ\u00eancia, a SEFAZ pode rejeitar a nota fiscal<\/strong> caso essa linha seja considerada um item da nota sem as informa\u00e7\u00f5es fiscais obrigat\u00f3rias.<\/p>\n\n\n\n

Por isso, para opera\u00e7\u00f5es que realizam emiss\u00e3o de NF-e, recomendamos utilizar a op\u00e7\u00e3o \u201cAdicionar aos pre\u00e7os dos produtos\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O que mudou na Base<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Atualizamos o padr\u00e3o da integra\u00e7\u00e3o com a NuvemShop para utilizar a op\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

\u201cAdicionar aos pre\u00e7os dos produtos\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esse \u00e9 o comportamento recomendado e mais seguro para a opera\u00e7\u00e3o<\/strong>, principalmente para evitar que linhas de desconto sem informa\u00e7\u00f5es fiscais sejam adicionadas aos pedidos.<\/p>\n\n\n\n

A altera\u00e7\u00e3o passou a valer para as lojas que ainda n\u00e3o tinham essa op\u00e7\u00e3o configurada anteriormente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Importante<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se a sua loja j\u00e1 possu\u00eda a op\u00e7\u00e3o \u201cAdicionar como item do pedido\u201d<\/strong> salva anteriormente, a configura\u00e7\u00e3o n\u00e3o ser\u00e1 alterada automaticamente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Nesse caso, a loja continuar\u00e1 utilizando o comportamento antigo at\u00e9 que a configura\u00e7\u00e3o seja alterada manualmente.<\/p>\n\n\n\n

Como verificar e ajustar a configura\u00e7\u00e3o da sua loja?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para verificar qual comportamento est\u00e1 configurado na sua integra\u00e7\u00e3o, siga estes passos:<\/p>\n\n\n\n

1. Acesse as configura\u00e7\u00f5es da NuvemShop: Integra\u00e7\u00f5es \u2192 NuvemShop \u2192 Configura\u00e7\u00f5es da loja<\/strong>
2. Em seguida, abra a aba Avan\u00e7ado<\/strong>.
3. Localize a configura\u00e7\u00e3o de \u201cDesconto\u201d<\/strong> (mexa somente nessa op\u00e7\u00e3o)<\/strong>
Voc\u00ea encontrar\u00e1 as seguintes op\u00e7\u00f5es:
\u2022 Adicionar aos pre\u00e7os dos produtos<\/strong> \u2014 comportamento atual e recomendado 
\u2022 Adicionar como item do pedido<\/strong> \u2014 comportamento antigo
4. Salve a configura\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00f5es finais<\/strong>

– A configura\u00e7\u00e3o \u201cAdicionar aos pre\u00e7os dos produtos\u201d<\/strong> \u00e9 a op\u00e7\u00e3o recomendada para evitar que o desconto seja apresentado como um item separado no pedido.<\/p>\n\n\n\n

– A altera\u00e7\u00e3o da configura\u00e7\u00e3o n\u00e3o modifica automaticamente pedidos que j\u00e1 foram importados<\/strong>. Nesses casos, pode ser necess\u00e1rio realizar a reimporta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

– Lojas que j\u00e1 utilizavam a op\u00e7\u00e3o \u201cAdicionar como item do pedido\u201d<\/strong> continuar\u00e3o com essa configura\u00e7\u00e3o at\u00e9 que ela seja alterada manualmente.<\/p>\n\n\n\n

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  • <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Melhor Envio: Adicionar dados extras na etiqueta ZPL<\/h1>\n\n\n\n

    A integra\u00e7\u00e3o com o Melhor Envio<\/strong> agora permite adicionar dados extras \u00e0 etiqueta de envio gerada em formato ZPL<\/strong>, com blocos de cabe\u00e7alho<\/strong> (dados fiscais da nota) e rodap\u00e9<\/strong> (picking list com os itens vendidos ou c\u00f3digo de barras com rastreio). O recurso j\u00e1 existe em outras integra\u00e7\u00f5es brasileiras, como o Mercado Envios.<\/p>\n\n\n\n

    Como ativar<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    1. Acesse Integra\u00e7\u00f5es <\/strong>no painel principal.
    2. Selecione a conta do Melhor Envio<\/strong> e clique em editar<\/strong>.
    3. Abra a aba Documentos de remessa<\/strong>.
    4. No campo Formato da etiqueta de envio<\/strong>, selecione ZPL<\/strong>.
    5. No campo Adicionar dados extras no ZPL<\/strong>, escolha o template desejado.
    6. Salve as altera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

    Importante<\/strong>: o campo Adicionar dados extras no ZPL<\/strong> s\u00f3 aparece quando o formato da etiqueta \u00e9 ZPL<\/strong>. Em formato PDF<\/strong>, o recurso n\u00e3o se aplica.<\/p>\n\n\n\n

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    \ud83d\udd1c Em breve, voc\u00ea encontrar\u00e1 novas integra\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis na Base.<\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Mercado Livre: Nova op\u00e7\u00e3o de Preenchimento de Dados Fiscais a Partir do Cat\u00e1logo Anteriormente, para alterar os dados fiscais dos an\u00fancios do Mercado Livre na Base, era necess\u00e1rio preencher cada campo manualmente. Mesmo quando as informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 estavam cadastradas no cat\u00e1logo, o processo precisava ser repetido em cada opera\u00e7\u00e3o. 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