{"id":20241,"date":"2026-10-16T12:00:00","date_gmt":"2026-10-16T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/base.com\/pt-BR\/blog\/?p=20241"},"modified":"2026-10-16T11:53:29","modified_gmt":"2026-10-16T14:53:29","slug":"base-news-destaques-da-semana-42","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/base.com\/pt-BR\/blog\/base-news-destaques-da-semana-42\/","title":{"rendered":"Base News | Destaques da Semana 42"},"content":{"rendered":"\n
Amazon Brasil: configure o marketplace padr\u00e3o para criar an\u00fancios<\/h3>\n\n\n\n
Para facilitar a cria\u00e7\u00e3o de an\u00fancios na Amazon, \u00e9 necess\u00e1rio configurar a op\u00e7\u00e3o que define a Amazon Brasil (amazon.com.br<\/code>) como marketplace padr\u00e3o na integra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Antes de criar uma nova listagem, acesse as configura\u00e7\u00f5es da integra\u00e7\u00e3o Amazon e defina essa op\u00e7\u00e3o.<\/strong> Dessa forma, o sistema poder\u00e1 selecionar o marketplace brasileiro automaticamente nos fluxos compat\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n
Como funciona<\/strong><\/h4>\n\n\n\n\n
Primeiro, acesse as configura\u00e7\u00f5es da integra\u00e7\u00e3o Amazon e defina a op\u00e7\u00e3o para que a Amazon Brasil (amazon.com.br<\/code>) seja selecionada por padr\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n
Em seguida, acesse Amazon > Formul\u00e1rio de Listagem<\/strong> ou abra o modal de listagem pela lista de produtos.<\/li>\n\n\n\n
Depois, inicie uma nova listagem.<\/li>\n\n\n\n
Nesse momento, o sistema identifica que a conta est\u00e1 configurada para a regi\u00e3o Brasil e seleciona a Amazon Brasil automaticamente.<\/li>\n\n\n\n
Por fim, revise os dados da listagem e continue o processo normalmente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Caso necess\u00e1rio, voc\u00ea ainda pode alterar manualmente o marketplace antes de concluir a publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n
\n<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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\n<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Quem pode utilizar o recurso?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Esse comportamento se aplica \u00e0s contas associadas \u00e0 regi\u00e3o Brasil. J\u00e1 nas contas de outras regi\u00f5es, a Amazon Brasil n\u00e3o ser\u00e1 selecionada automaticamente por esse crit\u00e9rio.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, a sele\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica n\u00e3o impede o uso de outros marketplaces. Portanto, voc\u00ea pode continuar utilizando a conta para opera\u00e7\u00f5es internacionais, desde que revise o marketplace escolhido antes da publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Onde o recurso est\u00e1 dispon\u00edvel?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
A sele\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica est\u00e1 dispon\u00edvel nos seguintes fluxos:<\/p>\n\n\n\n
\n
Amazon > Formul\u00e1rio de Listagem<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n
Modal de listagem aberto pela lista de produtos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Benef\u00edcios<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\n
Cria\u00e7\u00e3o de an\u00fancios mais r\u00e1pida;<\/li>\n\n\n\n
Menos etapas para localizar a Amazon Brasil;<\/li>\n\n\n\n
Menor risco de selecionar o marketplace incorreto;<\/li>\n\n\n\n
Fluxo mais pr\u00e1tico para vendedores que operam principalmente no Brasil.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Antes de criar uma listagem, configure o marketplace padr\u00e3o na integra\u00e7\u00e3o Amazon e confira se a Amazon Brasil aparece selecionada. Assim, voc\u00ea reduz etapas durante a cria\u00e7\u00e3o dos an\u00fancios. No entanto, se trabalhar com opera\u00e7\u00f5es internacionais, revise o marketplace antes de publicar. Lembre-se tamb\u00e9m de que a sele\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica est\u00e1 dispon\u00edvel somente nos fluxos indicados, sem incluir as telas Associa\u00e7\u00f5es e Categorias e par\u00e2metros.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
SEFAZ: Defina a data de sa\u00edda da nota fiscal<\/h3>\n\n\n\n
Ao enviar uma nota fiscal pela integra\u00e7\u00e3o com a SEFAZ, voc\u00ea pode definir a data de sa\u00edda ou entrada informada no campo dhSaiEnt<\/code> do XML. Dessa maneira, \u00e9 poss\u00edvel ajustar essa informa\u00e7\u00e3o conforme a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Para isso, voc\u00ea pode utilizar a data do pedido, acrescentar dias ou considerar um valor informado em um campo adicional num\u00e9rico.<\/p>\n\n\n\n
Como configurar<\/strong><\/h4>\n\n\n\n\n
Primeiro, acesse as configura\u00e7\u00f5es de envio de notas fiscais pela SEFAZ nas integra\u00e7\u00f5es.<\/li>\n\n\n\n
Em seguida, no campo Data de sa\u00edda no pedido<\/strong>, selecione a data do pedido ou uma op\u00e7\u00e3o com dias adicionais, como Data do pedido +5 dias<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
Ao escolher uma op\u00e7\u00e3o com dias adicionais, o sistema soma o per\u00edodo \u00e0 data do pedido e desconsidera os finais de semana, conforme a descri\u00e7\u00e3o exibida na configura\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n
Se precisar definir um per\u00edodo para cada pedido, selecione um campo adicional num\u00e9rico. Nesse caso, o sistema utilizar\u00e1 o valor informado nesse campo para calcular a data de sa\u00edda.<\/li>\n\n\n\n
Por fim, envie a nota fiscal e confira o XML para verificar se a data calculada aparece no campo dhSaiEnt<\/code>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
Antes de utilizar essa configura\u00e7\u00e3o, confirme se a op\u00e7\u00e3o selecionada corresponde \u00e0 sua opera\u00e7\u00e3o fiscal. Al\u00e9m disso, quando utilizar um campo adicional num\u00e9rico, confira se o valor informado est\u00e1 correto. Depois do envio, valide o campo dhSaiEnt<\/code> no XML para verificar a data calculada. O caminho exato das configura\u00e7\u00f5es no painel ainda precisa ser confirmado antes da publica\u00e7\u00e3o deste procedimento.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
SEFAZ: Exporte notas fiscais em XML por canal de venda<\/h3>\n\n\n\n
A exporta\u00e7\u00e3o de notas fiscais da SEFAZ em XML permite filtrar os documentos por canal de venda. Assim, voc\u00ea pode enviar \u00e0 contabilidade somente os arquivos de uma conta ou de um marketplace espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n
Como realizar a exporta\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h4>\n\n\n\n\n
Em seguida, defina o per\u00edodo e os demais filtros necess\u00e1rios, como s\u00e9ries de faturamento, CNPJ\/CPF, tipo de faturamento, moeda e pa\u00eds, quando aplic\u00e1vel. E a op\u00e7\u00e3o Sefaz XML Beta<\/strong> para liberar os campos.<\/li>\n\n\n\n
Depois, no campo Canal de venda<\/strong>, selecione a conta ou o canal desejado.<\/li>\n\n\n\n
Se quiser incluir todas as contas de um marketplace, selecione Qualquer conta [nome do marketplace]<\/strong>, quando essa op\u00e7\u00e3o estiver dispon\u00edvel. Por exemplo, Qualquer conta Mercado Livre – BR<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
Na sequ\u00eancia, em Lista de formatos para a regi\u00e3o<\/strong>, selecione Brasil<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
Em Op\u00e7\u00f5es adicionais<\/strong>, escolha o tipo de faturamento e, se necess\u00e1rio, defina o formato do nome dos arquivos.<\/li>\n\n\n\n
Por fim, clique em Gerar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n
\n<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s concluir essas etapas, o sistema criar\u00e1 um arquivo ZIP com os XMLs das notas fiscais que correspondem aos filtros selecionados.<\/p>\n\n\n\n
Exemplos de utiliza\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\n
Canal Mercado Livre – XYZ:<\/strong> nesse caso, a exporta\u00e7\u00e3o considera as notas fiscais emitidas por esse canal.<\/li>\n\n\n\n
Qualquer conta Mercado Livre – BR:<\/strong> dessa forma, a exporta\u00e7\u00e3o considera as notas fiscais das contas desse marketplace.<\/li>\n\n\n\n
Sem um canal espec\u00edfico:<\/strong> se voc\u00ea n\u00e3o selecionar um canal espec\u00edfico, o sistema seguir\u00e1 o comportamento padr\u00e3o e considerar\u00e1 os demais filtros informados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Importante<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Antes de gerar o arquivo, confira o per\u00edodo, as s\u00e9ries, o CNPJ\/CPF e o canal selecionado. Dessa forma, voc\u00ea reduz o risco de exportar documentos diferentes dos desejados.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, quando voc\u00ea seleciona um canal espec\u00edfico, a exporta\u00e7\u00e3o n\u00e3o deve incluir notas fiscais de outros canais. Se n\u00e3o houver documentos para o canal e o per\u00edodo escolhidos, o arquivo tamb\u00e9m n\u00e3o deve incluir notas de outras contas para preencher o resultado.<\/p>\n\n\n\n
Para facilitar o envio dos documentos \u00e0 contabilidade, revise todos os filtros antes de gerar o arquivo ZIP. Se precisar exportar notas de v\u00e1rias contas de um mesmo marketplace, utilize a op\u00e7\u00e3o Qualquer conta<\/strong>, quando dispon\u00edvel. Caso o arquivo n\u00e3o contenha documentos, confira novamente o per\u00edodo, o canal e os demais filtros antes de realizar uma nova exporta\u00e7\u00e3o. Assim, voc\u00ea poder\u00e1 identificar poss\u00edveis diverg\u00eancias sem incluir documentos de outros canais indevidamente.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
SEFAZ: Exporte arquivos XML da SEFAZ por estado de destino<\/h3>\n\n\n\n
A exporta\u00e7\u00e3o XML da SEFAZ tamb\u00e9m permite filtrar os documentos pelo estado de destino. Dessa maneira, voc\u00ea pode selecionar um ou mais estados e gerar um arquivo com as notas fiscais correspondentes.<\/p>\n\n\n\n
Como exportar para estados espec\u00edficos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n\n
Primeiro, abra o formul\u00e1rio de exporta\u00e7\u00e3o XML da SEFAZ.<\/li>\n\n\n\n
Em seguida, selecione a op\u00e7\u00e3o de Sefaz XML Beta<\/strong> para liberar os campos.<\/li>\n\n\n\n
No campo Estado de destino<\/strong>, selecione os estados que deseja incluir. Voc\u00ea pode escolher mais de um.<\/li>\n\n\n\n
Depois, confira os estados selecionados, que aparecem como etiquetas no campo.<\/li>\n\n\n\n
Caso queira remover algum estado, clique no \u00d7<\/strong> correspondente.<\/li>\n\n\n\n
Por fim, preencha as demais op\u00e7\u00f5es de exporta\u00e7\u00e3o e gere o arquivo XML.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n
\n<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Assim, quando voc\u00ea seleciona estados espec\u00edficos, a exporta\u00e7\u00e3o deve incluir somente os documentos destinados a eles.<\/p>\n\n\n\n
Como incluir todos os estados<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Para exportar documentos de todos os estados, utilize a op\u00e7\u00e3o Select all<\/strong>, dispon\u00edvel no in\u00edcio da lista, conforme a interface. Depois de selecionar essa op\u00e7\u00e3o, confira se todos os estados desejados est\u00e3o inclu\u00eddos antes de gerar o arquivo.<\/p>\n\n\n\n
Antes de gerar o arquivo, confira os estados selecionados para evitar a inclus\u00e3o de documentos fora do escopo desejado. Al\u00e9m disso, se precisar exportar notas de diferentes estados, voc\u00ea poder\u00e1 selecionar mais de um no mesmo campo. No entanto, a disponibilidade e o funcionamento da op\u00e7\u00e3o Select all<\/strong> ainda precisam ser confirmados na interface atual antes da publica\u00e7\u00e3o definitiva desta instru\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
An\u00fancios: Evite ofertas duplicadas na Shopee e na TEMU<\/h3>\n\n\n\n
Ao utilizar a op\u00e7\u00e3o Vender em outra conta<\/strong>, voc\u00ea pode ignorar as contas de destino que j\u00e1 tenham uma oferta com o mesmo SKU. Dessa forma, a Base cria c\u00f3pias somente nas contas em que esse SKU ainda n\u00e3o existe.<\/p>\n\n\n\n
Como utilizar<\/strong><\/h4>\n\n\n\n\n
Primeiro, no gerenciamento de ofertas, selecione as ofertas que deseja copiar.<\/li>\n\n\n\n
Em seguida, acesse Opera\u00e7\u00f5es > D\u00faplicar an\u00fancio para outra conta<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
Depois, selecione as contas de destino.<\/li>\n\n\n\n
Na sequ\u00eancia, marque a op\u00e7\u00e3o para ignorar contas em que o SKU j\u00e1 existe.<\/li>\n\n\n\n
Por fim, confirme a opera\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n
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\n<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s a confirma\u00e7\u00e3o, o sistema verifica cada conta de destino separadamente. Se o SKU j\u00e1 existir em uma delas, a oferta ser\u00e1 ignorada nessa conta. Por outro lado, nas demais contas, a c\u00f3pia seguir\u00e1 normalmente.<\/p>\n\n\n\n
Se todas as contas selecionadas j\u00e1 tiverem ofertas com esses SKUs, nenhuma c\u00f3pia ser\u00e1 criada. Nesse caso, o sistema informar\u00e1 que as ofertas foram ignoradas porque j\u00e1 existem no destino.<\/p>\n\n\n\n
Aten\u00e7\u00e3o:<\/strong> essa op\u00e7\u00e3o \u00e9 opcional. Portanto, se voc\u00ea n\u00e3o a marcar, o processo de c\u00f3pia seguir\u00e1 normalmente.<\/p>\n\n\n\n
Antes de confirmar a opera\u00e7\u00e3o, confira as ofertas selecionadas, os SKUs e as contas de destino. Ao ativar a op\u00e7\u00e3o para ignorar SKUs existentes, voc\u00ea evita criar c\u00f3pias nas contas em que a oferta j\u00e1 est\u00e1 cadastrada. Al\u00e9m disso, lembre-se de que o sistema verifica cada conta separadamente. Caso n\u00e3o marque essa op\u00e7\u00e3o, o fluxo de c\u00f3pia permanecer\u00e1 inalterado.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Pedidos: Acompanhe a atualiza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica dos contadores de pedidos<\/h3>\n\n\n\n
Os n\u00fameros exibidos ao lado dos status na lista de pedidos indicam quantos pedidos est\u00e3o em cada etapa. No entanto, quando uma a\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica altera o status de um pedido, pode haver um pequeno intervalo at\u00e9 que o contador mostre a nova quantidade.<\/p>\n\n\n\n
Isso acontece porque a Base atualiza os contadores periodicamente, e n\u00e3o de forma instant\u00e2nea. Portanto, uma diferen\u00e7a tempor\u00e1ria n\u00e3o significa necessariamente que a a\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica falhou.<\/p>\n\n\n\n
Atualiza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica a cada 60 segundos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Os contadores de status s\u00e3o consultados automaticamente a cada 60 segundos. Dessa forma, voc\u00ea n\u00e3o precisa recarregar a p\u00e1gina nem selecionar outro status para atualizar os n\u00fameros.<\/p>\n\n\n\n
Entretanto, se uma a\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica ainda estiver em andamento durante uma consulta, a mudan\u00e7a poder\u00e1 aparecer somente na pr\u00f3xima atualiza\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, o intervalo pode variar quando a janela do navegador n\u00e3o est\u00e1 em foco.<\/p>\n\n\n\n
O que \u00e9 atualizado?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
A atualiza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica modifica os n\u00fameros ao lado dos status, mas n\u00e3o recarrega todas as linhas nem todos os dados dos pedidos que j\u00e1 aparecem na lista.<\/p>\n\n\n\n
Por isso, os contadores podem refletir uma mudan\u00e7a antes que todos os detalhes do pedido sejam atualizados na tela.<\/p>\n\n\n\n
Como funciona com o Pick & Pack?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Enquanto a janela do Pick & Pack<\/strong> estiver aberta, as consultas autom\u00e1ticas dos contadores ficam pausadas. Assim que voc\u00ea fechar a janela, o sistema realizar\u00e1 uma nova consulta e retomar\u00e1 a atualiza\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica.<\/p>\n\n\n\n
Por que aparece 999+?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
Quando a quantidade de pedidos ultrapassa 999, o contador exibe 999+<\/strong> em vez do total exato. Dessa maneira, a interface mant\u00e9m uma apresenta\u00e7\u00e3o compacta dos n\u00fameros.<\/p>\n\n\n\n
Como os contadores s\u00e3o atualizados periodicamente, uma altera\u00e7\u00e3o de status pode n\u00e3o aparecer imediatamente. Por isso, antes de considerar que uma a\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica falhou, aguarde a pr\u00f3xima consulta. Se estiver utilizando o Pick & Pack, feche a janela para permitir uma nova atualiza\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
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\ud83d\udd1c Em breve, voc\u00ea encontrar\u00e1 novas integra\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis na Base.<\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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