Conectando e Configurando Seus Fornecedores na Plataforma Base

Olá! Este guia vai te ajudar a encontrar fornecedores dentro da Base, se conectar a eles e configurar tudo direitinho para começar a vender os produtos deles. Vamos lá!

Parte 1: Encontrando os Fornecedores

No menu do lado esquerdo da plataforma Base, clique em “Fornecedores”. É aqui que estão os fornecedores parceiros.

Filtrando por Local:
- Você verá um campo chamado “País”. Clique nele.
- Digite “Brasil” e escolha o seu estado na lista (por exemplo, “Brasil – São Paulo”, “Brasil – Paraná”). É importante escolher o estado do seu CNPJ, não apenas “Brasil”.

Agora você verá uma lista de fornecedores disponíveis para o seu estado.

Parte 2: Visualizando os Produtos de cada Fornecedor

Antes de se conectar, você pode ver o que o fornecedor vende.

Ao lado do nome do fornecedor, clique em “Ver produtos“.

Uma janela vai abrir mostrando os produtos, com fotos, nomes, quanto tem em estoque e o preço que você pagaria ao fornecedor por cada um.

Parte 3: Se Conectando ao Fornecedor

Existem algumas formas de se conectar:

Jeito 1: Conexão na Hora!
- Alguns fornecedores têm um botão azul que diz “Conecte-se via BL Connect” (ou algo parecido).
- Se tiver esse botão, é só clicar nele! Você já vai para a página de configuração.

Jeito 2: Pedindo Permissão
- Outros fornecedores têm um botão que diz “Enviar uma solicitação de conexão via BL Connect”.
- Clique nesse botão. O fornecedor vai receber seu pedido e precisa aprovar para vocês se conectarem. Aguarde a aprovação.

Jeito 3: Usando um Código (se o fornecedor te der um)
- Se o fornecedor te passou um código especial (que geralmente começa com “BLT…”):
  - Vá em “Integrações” e clique no botão verde “+ Adicionar integração“.

Na barra de busca, digite “Connect” (ou o nome da função de conectar com fornecedores) e clique na opção que aparecer.

Na tela que abrir, cole o código que o fornecedor te deu no campo “Código de conexão” e clique em “Código de Verificação“.

Parte 4: Arrumando a Casa! Configurando a Conexão

Depois que você se conectar ao fornecedor (seja na hora ou depois que ele te aprovar), é hora de fazer uns ajustes importantes:

Vá em “Integrações” de novo e clique no nome ou ícone do fornecedor que você acabou de conectar (ex: “Estampa Impressa”).

Uma janela com várias abinhas vai abrir. Vamos configurar algumas delas:

Aba “Conexão”:
- Dados para Nota Fiscal (Importante!): Em “Configurações de envio de Pedidos” procure por “Sobrescrever dados da fatura“.

Se você quer que o fornecedor emita a nota fiscal da compra dos produtos para a SUA EMPRESA (com seu CNPJ), mude para “Sim“. Aí, preencha os dados da sua empresa (Nome, CNPJ, Endereço, etc.) que vão aparecer.

Se não for emitir Nota Fiscal, pode deixar “Não“.

Aba “Preços”:

Marque a bolinha que diz “Sincronização a partir da BaseLinker Connect a Base.com“.
Em “Frequência“, escolha “Sincronização em tempo real (Grátis)“.

Clique em “Salvar“. (Assim, se o fornecedor mudar o preço, o seu sistema atualiza sozinho!)

Aba “Estoque”:

Marque a bolinha que diz “Sincronização a partir da BaseLinker Connect a Base.com“.
No campo “Warehouse/depósito destino“, escolha o nome do seu fornecedor (o mesmo que você está configurando).
Em “Frequência“, escolha “Sincronização em tempo real (Grátis)“.

Clique em “Salvar“. (Assim, o estoque do fornecedor também atualiza sozinho no seu sistema!).
Pode ser que aqui apareça um “X” vermelho. Calma, vamos arrumar isso já já!

Aba “Status” (parâmetros entre os pedidos):

Compartilhar meu status: Mude para “Sim”.
- Procure onde diz “Cancelado” do seu lado (esquerda) e, na frente (direita), escolha “Cancelado” também.
- Clique em “Salvar“.

Receber alterações de status: Mude para “Sim”.
- Onde diz “Enviado” do fornecedor (esquerda), escolha “Nenhum grupo – Enviado” na direita.
- Onde diz “Entregue” do fornecedor (esquerda), escolha “Nenhum grupo – Entregue” à direita.
- Clique em “Salvar“.

Parte 5: O Truque Final para o Estoque Funcionar!

Lembra do “X” vermelho no estoque? Vamos fazer ele virar um “V” verdinho!

No menu do lado esquerdo, vá em “Produtos” e depois em “Configurações“.

Clique na aba “Inventários“.

Você vai ver um inventário chamado “Padrão“. No final da linha dele, clique nos três pontinhos (…) e escolha “Editar inventário“.

Na janela que abrir, procure um campo chamado “Warehouses/depósitos disponíveis“.

Clique nesse campo. Uma lista vai aparecer. Clique no nome do fornecedor que você acabou de configurar (exemplo: “Afrodite Cabelo”).

No campo “Reserva de estoque” mantenha “Não”. Se já estiver selecionado corretamente, é só seguir para o último passo.

Lá embaixo, clique em “Salvar“.

Parte 6: Teste Final!

Volte em “Integrações“, clique de novo no seu fornecedor e vá na aba “Estoque“.

Agora, ao lado do inventário “Padrão“, o “X” vermelho deve ter virado um “✓” (check verde)! Isso quer dizer que o estoque está ligado corretamente!

Dica Extra: Pagando o Fornecedor

Dentro das configurações do fornecedor (nas abas onde você mexeu), também tem uma aba chamada “Pagamentos”. É por ali que você vai pagar o fornecedor pelos produtos, mas fique tranquilo, temos outro documento ensinando como realizar o processo.

Prontinho! Agora sua conexão com o fornecedor está configurada. Se você adicionar mais fornecedores, é só repetir esses passos para cada um deles. Boas vendas! 😊

Vídeo

Você também pode assistir o vídeo com todo o passo a passo, no link abaixo:
https://drive.google.com /file/d/1iD5GLtV4iNVe8o2uQzsQk68mGc-eolrH/view