Mechanismus vytváření faktur přes API vytvoří nejprve systémovou fakturu a v dalším dotazu externí fakturu, což může mít za následek přenesení faktury Base do marketplace před nahráním externí faktury.
Přeposílání faktury dle stavu objednávky
Abyste měli jistotu, že systém bude mít v době převodu již k dispozici externí fakturu, nastavte převod faktury do marketplace pokud objednávka bude ve zvoleného stavu.
Objednávky do tohoto stavu můžete převádět nejlépe automatickou akcí, nastavenou v Objednávky → Automatické akce → s Událostí: Nahrání souboru faktury API.
Můžete vytvořit samostatný stav objednávky přímo pro tento účel například „Faktura byla vytvořena“ a ten nastavit jak v nastavení integrace, tak v nastavení automatické akce.
Nastavení v řadě faktur
Můžete také nastavit v konkrétní řadě faktur v Objednávky → Faktury → Nastavení → Šablona výtisku → Externí faktura (předaná nebo nahraná).
