Příjmy

V panelu BaseLinker můžete vygenerovat účtenku pro každou objednávku:

z úrovně karty objednávky
ze seznamu objednávek (hromadně)
pomocí automatických akcí

Tento mechanismus je totožný s mechanismem vystavení faktury

Pro fiskální účtenku je nutná fiskalizace – účtenku je nutné vytisknout na fiskální tiskárně. Za tímto účelem v Integrace → Přidat nový sekci Další aktivujte modul Účtenky – fiskální tiskárna.

Další informace o modulu naleznete v článku Účtenky – fiskální tiskárna..

Konfigurace

Výchozí nastavení prodejních dokladů (včetně účtenek) lze nakonfigurovat v části Objednávky → Faktury → Nastavení.

Nefiskální příjemka

Pokud nemusíte evidovat tržby na pokladně a chcete svým zákazníkům posílat e-maily nebo tisknout účtenky („nefiskální účtenka“) na běžné tiskárně, vytvořte samostatnou číselnou řadu tak, že jako typ vyberete možnost „faktura/účtenka“ a jako název zadáte „Nefiskální účtenka“.

Podrobnosti naleznete v části Faktury – konfigurace.

Další informace na účtence

V sekci Objednávky → Faktury → Nastavení → Upravit (vybrané číselné řady) → Informace můžete na účtenku umístit další viditelné informace . Můžete také použít [client_comments] a tagy [seller_comments] zde můžete přidat vybrané komentáře k účtence.

Registrační číslo DPH na účtence

Pokud chcete, aby se na každé nefiskální účtence zobrazovalo DIČ, vytvořte automatickou akci:

Pro uvedení DIČ na daňovém dokladu se obraťte na dodavatele modulu. Účtenky – fiskální tiskárna

Export účtenek

V Objednávky → faktury → evidence tržeb můžete vygenerovat zprávu o prodeji.

Ostatní doklady

Faktura na účtenku – V Objednávky → Tiskopisy a exporty je možnost přihlásit se k tisku „faktury k účtence“.
Vrácení účtenky – Z úrovně BaseLinkeru bohužel v současné době neexistuje funkce, která by vystavila vratku účtenky. Vrácení by mělo být provedeno přímo na pokladně.
Oprava účtenky – BaseLinker nepodporuje opravy účtenek a storno účtenky se rovná smazání dokladu. Účtenku lze vymazat jak z karty objednávky, tak z karty Objednávky → Faktury → Účtenky.

Účtenka se vystavuje na celou objednávku. Pokud chcete vystavit účtenku pouze na část objednávky (např. pouze na jeden výrobek), je třeba objednávku předem oddělit.

To lze provést ze seznamu objednávek Akce → Rozdělit objednávku.

[/vc_row].