Base Connect to integracją B2B, które znacząco usprawnia proces udostępniania danych produktowych i zarządzania zamówieniami dropshipping, hurtowymi lub przyjmowania zleceń fulfillmentowych. Dla dostawców, kluczowe korzyści z jego wdrożenia obejmują rozszerzenie kanałów sprzedaży, standaryzację otrzymywanych zamówień, możliwość skorzystania z gotowych integracji ze sklepami i marketplace, automatyzację przetwarzania zamówień, ograniczenie ręcznego wprowadzania danych, zmniejszenie liczby błędów oraz ogólną poprawę efektywności w przekazywaniu informacji o stanie realizacji zamówień, w tym automatyczne przekazywanie numerów paczek.
Podstawowym wymogiem do korzystania z Base Connect jako dostawca jest posiadanie konta Base. Platforma ta stanowi centralny punkt dla wszystkich operacji związanych z integracją, jest to kluczem do standaryzacji i automatyzacji procesów.
Przed rozpoczęciem procesu udostępniania produktów innym użytkownikom Base, upewnij się, że dodałeś produkty do Twojego konta. Więcej o dodawaniu produktów do konta przeczytasz w artykule Lista produktów.
Jak dodać integrację Base Connect?
Aby dodać wtyczkę Base Connect, wejdź w zakładkę Integracje i kliknij zielony przycisk +Dodaj integrację a następnie w sekcji Pozostałe wybierz Base Connect.
Możesz też skorzystać z wyszukiwarki integracji, Base Connect łatwo odnajdziesz pod frazą Connect:
Po kliknięciu w Base Connect zobaczysz dwie opcje:
Aby udostępnić swoje produkty lub usługi, wybierz opcję Chcę wygenerować kod połączenia z innym kontem.
Konfiguracja
Kliknięcie w Chcę wygenerować kod połączenia z innym kontem, otworzy okienko, w którym musisz wypełnić pola niezbędne do skonfigurowania Connect:
- Nazwa wyświetlana – nazwa wewnętrzna tej integracji Base Connect widoczna na Twojej liście integracji;
- Nazwa kodu połączenia – domyślna nazwa integracji widoczna dla Twoich kontrahentów na ich koncie Base.com (kontrahent może zmienić nazwę na dowolną);
- Akceptacja – każdy nowy kontrahent może być akceptowany automatycznie lub możesz weryfikować, akceptować lub odrzucać potencjalnych kontrahentów, którzy będą chcieli połączyć się z Tobą. Przed zaakceptowaniem kontrahent nie ma dostępu do produktów dostawcy i możliwości przekazania zamówienia do dostawcy;
Pobieranie zamówień
Base Connect pozwala na otrzymywanie zamówień od Twoich kontrahentów. Pobieranie zamówień nie jest wymagane do uruchomienia Connect, choć przynosi wiele korzyści dla obu stron. Wybierz Tak, jeśli chcesz otrzymywać zamówienia z kont kontrahentów.
Po włączeniu Pobierania zamówień pojawią się ustawienia:
Status docelowy – status, do którego mają trafiać pobrane zamówienia;
Status płatności – zdecyduj, czy otrzymane zamówienia mają być dodawane jako:
- opłacone;
- nieopłacone;
- kopiowane zgodnie ze statusem na koncie kontrahenta;
- oznaczanie jako opłacone jedynie kompletnych wpłat po stronie kontrahenta.
W przypadku kopiowania statusu płatności z oryginalnego zamówienia, liczy się wyłącznie status płatności w momencie przekazywania zamówienia, nie ma miejsca późniejsza synchronizacja.
Koszt dostawy – kopiowany z zamówienia źródłowego kontrahenta lub po otrzymaniu zamówienia zawsze 0;
Nadpisuj dane produktów – dzięki tej opcji dane takie jak nazwa, cena, stawka podatku, czy waga w zamówieniach, mogą być nadpisywane danymi produktów źródłowych z Twojego katalogu, a nie danymi przekazanymi przez twojego partnera w zamówieniu. Przykład. kontrahent przekazuje produkt o numerze ID 60000000 w jego katalogu Base.com i SKU 0001, który jest powiązany z produktem w Twoim katalogu o numerze ID 30000000 w katalogu Base.com i SKU 0021, jako dostawca, w zamówieniu zobaczysz Twoje ID i SKU, odpowiednio: 30000000 i 0021.
Dopasuj produkty – Katalog – możliwość dostosowania katalogu, do którego będą dopasowywane produkty z otrzymanego zamówienia przy pomocy EAN lub SKU jeżeli nie uda się automatycznie dopasować produktów zamówienia do produktów z Twojego katalogu.
Rekomendujemy nie dopasowywać produktów po numerach EAN/SKU. Jest to mechanizm zapasowy na wypadek utracenia powiązań pomiędzy produktami na kontach dostawcy i kontrahenta.
Magazyn źródłowy – domyślny magazyn, który zostanie przypisany do produktów z zamówienia. Z tego magazynu zostanie pobrana lokalizacja, zarezerwowane ilości oraz wystawione dokumenty magazynowe.
W zdecydowanej większości przypadków należy wybrać ten sam magazyn źródłowy, co magazyn źródłowy dla udostępniania produktów.
Grupa cenowa – domyślna grupa cenowa, z której będą pobierane ceny dla produktów w zamówieniu;
Waluta zamówienia zgodna z grupą cenową – wymuszenie zgodności waluty zamówienia z domyślną grupą cenową. Niezależnie od waluty zamówienia przekazanego przez kontrahenta, przypisana zostanie waluta domyślnej grupy cenowej.
Pomijaj niedopasowane produkty – możesz pominąć produkty, które nie zostaną zidentyfikowane jako pochodzące z Twojego katalogu.
Np. zostaną dopasowane 2 z 3 produktów, w zamówieniu zobaczysz tylko te dwie dopasowane pozycje produktowe. Pomijanie niedopasowanych produktów wchodzi w interakcje z Dopasuj produkty – katalog;
Dodatkowe informacje (odbieranie pól dodatkowych zamówienia) – pola dodatkowe, którymi kontrahenci mogą przekazywać dodatkowe informacje wraz z zamówieniem. Obsługiwane są wszystkie typy pól dodatkowych:
- numer
- pole tekstowe
- data
- plik
- lista
- przycisk wyboru (checkbox)
- przycisk wyboru (radio button)
Wymieniaj przesyłki – wybierz, czy chcesz synchronizować przesyłki z Twoimi kontrahentami. Synchronizowane są numery paczek oraz etykiety. Gdy etykieta nie jest dostępna, synchronizowane są tylko numery przewozowe. Przekazane etykiety są dostępne do wydrukowania.
Przekazywanie przesyłek – synchronizacja przesyłek i etykiet może obejmować tylko przesyłki standardowe lub standardowe i zwrotne
Akceptuj aktualizacje – wybierz, czy zgadzasz się na aktualizację zamówienia po jego otrzymaniu, dzięki temu kontrahent będzie mógł przekazać nowy adres dostawcy w przypadku jego zmiany lub inne przydatne informacje w polach dodatkowych do zamówień.
Aktualizacje są dwukierunkowe, jeżeli kontrahent także uruchomi akceptację pól dodatkowych, będzie możliwe wywołanie aktualizacji adresu lub pól dodatkowych do zamówień u kontrahenta.
Aktualizacje zamówień nie są wywoływane automatycznie. W celu wykonania aktualizacji należy wywołać na zamówieniu akcje Zaktualizuj zamówienie B2B Connect i wskazać, które pola dodatkowe zamówienia mają zostać przekazane do drugiego użytkownika.
Akcję można uruchomić przyciskiem (zdarzeniem własnym) o nazwie "Aktualizuj zamówienie" lub innym dostępnym warunkiem w Akcjach Automatycznych.
Akceptuj aktualizacje – pola – zdecyduj, które dane zamówienia mogą zostać zaktualizowane przez kontrahenta. Aktualizacja zamówienia może obejmować pola dodatkowe lub adres dostawy.
Udostępnianie produktów
Base Connect pozwala na udostępnianie produktów kontrahentom. Zakres przekazywanych danych obejmuje nazwy, zdjęcia, opisy, parametry, pola dodatkowe i wiele innych parametrów produktów, które przechowujesz w Twoim katalogu. Ceny zakupu nie są przekazywane do kontrahentów.
Wybierz Tak, jeśli chcesz umożliwić dostęp do produktów z Twojego katalogu w Base.com. Włączenie spowoduje konieczność konfiguracji następujących opcji:
Katalog – katalog produktów, z którego udostępnisz produkty.
Kategorie produktów – wybierz, które produkty zostaną udostępnione kontrahentom z uwzględnieniem kategorii. Dostępne opcje to:
- udostępniaj produkty z wszystkich kategorii;
- udostępniaj produkty tylko z wybranych kategorii;
- udostępniaj produkty z pominięciem wybranych kategorii.
W przypadku wyboru udostępniania wybranych kategorii lub z pominięciem produktów z wybranych kategorii, pojawi się dodatkowe pole Wybrane kategorie, w którym należy wybrać lub wykluczyć kategorie produktowe. Pole Wybrane kategorie jest polem wielokrotnego wyboru.
Tagi produktów – wybierz, które produkty zostaną udostępnione kontrahentom z uwzględnieniem tagów przypisanych do produktów. Dostępne opcje to:
- Udostępniaj produkty z dowolnymi tagami
- Udostępniaj produkty zawierające wybrane tagi
- Udostępniaj produkty z wykluczeniem wybranych tagów;
W przypadku wyboru udostępniania produktów z wybranymi tagami lub z wykluczeniem produktów z wybranymi tagami, pojawi się dodatkowe pole Wybrane tagi, w którym należy wybrać lub wykluczyć tagi produktowe. Pole Wybrane tagi jest polem wielokrotnego wyboru.
Język – w tym polu wybierz, który język opisów, które chcesz udostępnić. Udostępnić możesz tylko opisy w językach dostępnych w udostępnionym katalogu.
Magazyn źródłowy -domyślny magazyn, z którego mają być udostępnione stany magazynowe kontrahentom.
Grupa cenowa – domyślna grupa cenowa, z której ceny zostaną udostępnione kontrahentom.
Opisy – włączenie/wyłączenie udostępniania opisów produktów zgodnie z wcześniej wybranym językiem opisów.
Parametry – włączenie/wyłączenie udostępniania parametrów zgodnie z wcześniej wybranym językiem opisów.
Zdjęcia – możesz udostępnić kontrahentom zdjęcia produktów. Dostępne są cztery opcje:
- Udostępnij wszystkie zdjęcia
- Udostępnij tylko pierwsze zdjęcie
- Udostępnij wszystkie zdjęcia poza pierwszym
- Nie udostępniaj zdjęć
Pola dodatkowe – możesz udostępnić produkty kontrahentom wraz z polami dodatkowymi. Zawartość pól dodatkowych zostanie przeniesiona 1:1 do katalogu kontrahenta w czasie importu produktów. Kontrahent musi mieć w swoich katalogu pola dodatkowe o tej samej nazwie co dostawca. Obsługiwane są wszystkie typy pól dodatkowych:
- numer
- pole tekstowe
- data
- plik
- lista
- przycisk wyboru (checkbox)
- przycisk wyboru (radio button)
Po uzupełnieniu pól nazwy, nazwy dla kontrahentów, akceptacji, skonfigurowaniu pobierania zamówień i udostępniania produktów kliknij Zapisz. Po wciśnięciu przycisku pojawi się okno potwierdzające poprawne utworzenie integracji Connect. Możesz połączyć się z kontrahentami. Kliknij Przejdź do ustawień integracji.
Jak połączyć się z kontrahentem?
W zakładce Połączenie znajdziesz Kod połączenia, który będzie niezbędny, aby kontrahent mógł się z Tobą połączyć.
Kod jest długim ciągiem znaków, dlatego zwróć szczególna uwagę przy jego kopiowaniu, warto wykorzystać do tego dedykowany przycisk Kopiuj kod do schowka:
Skopiuj kod i prześlij Twoim kontrahentom. Kontrahenci po wprowadzeniu kodu połączenia po ich stronie, pojawią się w zakładce Kontrahenci w ustawieniach integracji Connect.
W zależności od Twoich ustawień pola Akceptacja, kontrahent zostanie oznaczeni jako Aktywny lub Do weryfikacji (wymaga zaakceptowania przez otrzymaniem dostępu do Twoich produktów i przekazywania zamówień do Ciebie).
Statusy
Base Connect umożliwia synchronizowanie statusów zamówień. Oznacza to, że zmiana status u dostawcy może skutkować zmiana statusu u kontrahenta, jest to możliwe także w kierunku przeciwnym.
Z poziomu tej zakładki stworzysz statusy pośrednie włączysz lub wyłączysz wysyłanie zmian statusów i/lub odbieranie zmian statusów zamówień.
Do działania synchronizacji zamówień konieczne jest wykonanie mapowania statusów. Mapowanie statusów odbywa się z wykorzystaniem Statusów pośrednich, oznacza to, że dostawca i kontrahent nie widzą swoich nazw statusów na koncie, a łączą swoje statusy ze statusami pośrednimi.
Tylko dostawca może dodawać, modyfikować lub usunąć statusy pośrednie. Base.com tworzy domyślnie cztery statusy pośrednie:
- Nowe
- Wysłane
- Anulowane
- Wstrzymane
Domyślne statusy pośrednie można dowolnie zmieniać i usunąć.
Mapowania – udostępniaj mój status
W tym miejscu uruchomisz udostępnianie zmian statusów zamówień i wykonasz mapowanie Twoich statusów z statusami pośrednimi.
Aby zmiana statusu na koncie dostawcy wywołała akcję na koncie kontrahenta, dostawca musi włączyć wysyłanie statusów, wykonać mapowanie statusów oraz kontrahent musi włączyć odbieranie statusów i wykonać mapowanie swoich statusów. Przykładowo, dostawca stworzył trzy statusy pośrednie:
- Przyjęto
- Gotowe do wysłania
- Przekazane do kuriera
Następnie dostawca włączył udostępnianie swoich statusów zamówień i wykonał mapowanie do statusów pośrednich:
- Nowe → Przyjęto
- Spakowano → Gotowe do wysłania
- Wysłano → Przekazane do kuriera
Następnie kontrahent włączył Odbieranie zmian statusów po swojej stronie, połączył swoje statusy ze statusami pośrednimi w następujący sposób:
Przekazane do kuriera → Wysłane.
Jeżeli dostawca umieści zamówienie w statusie Wysłano, zmiana zostanie przekazana do kontrahenta jako umieszczenie w statusie Przekazane do kuriera, zamówienie na koncie kontrahenta zostanie przesunięte do statusu Wysłane.
Zamówienie przeszło drogę: Spakowano → Gotowe do wysłania → Wysłane.
Mapowania – odbieraj zmiany statusów
W tym miejscu uruchomisz odbieranie zmian statusów zamówień od kontrahentów i wykonasz mapowanie Twoich statusów z statusami pośrednimi.
Kontrahenci
W zakładce Kontrahenci znajdziesz listę wszystkich użytkowników połączonych z Tobą przez Base Connect. W tym miejscu możesz akceptować i blokować kontrahentów oraz zobaczyć podstawowe dane kontrahenta takie, jak login, przypisaną grupę cenową stan kredytu kupieckiego i status.
Klikając w Akcje przy kontrahencie, możesz przejść do edycji dodatkowych ustawień kontrahenta lub usunąć kontrahenta. Usunięcie skutkuje natychmiastowym zawieszeniem działania integracji Connect ze wskazanym kontrahentem. Stany magazynowe i ceny po stronie kontrahenta pozostaną na poziomach tuż sprzed usunięcia kontrahenta.
Po otwarciu okna edycji ustawień kontrahenta możesz dokonać edycji podstawowych danych, takich jak:
- login
- zmienić status użytkownika (aktywny/zablokowany)
- wstawić komentarz (widoczny tylko dla dostawcy).
Dane kontaktowe
W zakładce dane kontaktowe znajduje się formularz z podstawowymi danymi kontrahenta. Poniżej formularza znajdziesz dwie opcje:
- Nadpisz dane do faktury w otrzymywanych zamówieniach – zaznaczenie checkbox'a skutkuje każdorazowym zastąpieniem przekazanych w zamówieniu od kontrahenta danych do faktury, danymi kontrahenta z formularza powyżej. Akcje jest wykonywana automatycznie w chwili otrzymania zamówienia.
- Nadpisz telefon i e-mail w otrzymywanych zamówieniach – zaznaczenie checkbox'a wywołuje podmienienie telefonu i adresu e-mail na dane kontrahenta z formularza.
Ustawienia pobierania zamówień
W Ustawienia pobierania zamówień możesz spersonalizować ustawienia jak przetwarzane będą zamówienia od Twoich kontrahentów. Domyślnie te ustawienia dla kontrahenta są odziedziczone z głównych ustawień integracji Connect ( z zakładki Połączenie ). Dla każdego z kontrahentów możesz dostosować poniższe ustawienia:
- Status docelowy
- Status płatności
- Koszt dostawy
- Nadpisywanie danych produktów
- Dopasuj produkty – Katalog
- Magazyn źródłowy
- Grupa cenowa
- Waluta zamówienia zgodna z grupą cenową
- Pomijaj niedopasowane produkty
- Dodatkowe informacje
- Wymieniaj przesyłki
- Akceptuj aktualizacje
Ustawienia udostępniania produktów
W ustawieniach udostępniania produktów możesz spersonalizować warunki współpracy z kontrahentem. Domyślnie ustawienia dla kontrahenta są odziedziczone z głównych ustawień integracji Connect ( z zakładki Połączenie ). Dla każdego z kontrahentów możesz dostosować poniższe ustawienia:
- Katalog
- Kategorie produktów
- Język
- Magazyn źródłowy
- Grupa cenowa
- Opisy
- Parametry
- Zdjęcia
- Pola dodatkowe
Kredyt kupiecki
W Base Connect możesz wykorzystać Kredyt kupiecki do oznaczania zamówień rozliczonych tą metodą. Dla każdego kontrahenta możesz ustawić indywidualny kredyt kupiecki w dowolnej walucie.
W sekcji Kredyt kupiecki znajdziesz kilka ustawień:
- Blokada stanów – możesz zablokować przekazywanie stanów magazynowych do kontrahenta. Dostępne są dwa ustawienia: Stany magazynowe zawsze widoczne dla kontrahenta oraz Nie pokazuj stanów (stan 0), jeśli kredyt kupiecki spadnie poniżej konkretnej wartości. W przypadku wybrania opcji Nie pokazuj stanów (stan 0), jeśli kredyt kupiecki spadnie poniżej konkretnej wartości, pojawi się dodatkowe pole Ukrywanie stanów – próg, w którym należy podać próg ukrycia stanów magazynowych.
- Waluta rozliczeniowa – waluta kredytu kupieckiego. Po uruchomieniu kredytu kupieckiego, zmiana waluty nie jest możliwa.
- Kwota dostępna – kwota dostępnego limitu kupieckiego dla kontrahenta
- Kwota wykorzystana – kwota wykorzystanych środków z limitu kupieckiego przez kontrahenta
- Tabele z historią zmian limitu kupieckiego – historia operacji na limicie kupieckim. Zawiera datę, kwotę i informację o danej akcji. W tabeli obok kwotu znajdziesz dwa rodzaje symbolów, zieloną lub czerwona parafkę. Zielona parafka oznacza, że akcja zwiększyła kwotę dostępną. Czerwona parafka oznacza, że kwota dostępna została zmniejszona (np. pobranie wartości zamówienia z dostępnego limitu kupieckiego).
- Dodaj kredyt kupiecki – w tym polu możesz zwiększyć kwotę dostępną w ramach limitu kupieckiego
- Uwagi do kredytu – w tym polu możesz dodać informację, która będzie widoczna obok akcji z pola Dodaj kredyt kupiecki.
Limit kupiecki może zostać uruchomiony na dwa sposoby:
- Przyciskiem "Pobierz opłatę z limitu kupieckiego" na karcie zamówienia
Po wciśnięciu przycisku otworzy się dodatkowe okienko potwierdzające akcję pobrania opłaty z kredytu kupieckiego kontrahenta.
Po potwierdzeniu, zamówienie zostanie oznaczone jako opłacone, a kredyt kupiecki pomniejszony o wartość zamówienia.W przypadku, gdy dostępny limit kupiecki będzie za niski do zrealizowania zamówienia lub wystąpi inny błąd (np. niezgodność waluty zamówienia z walutą kredytu kupieckiego, pojawi się komunikat informujący o problemie.
- Akcją automatyczną "Kredyt kupiecki – opłać zamówienie", warunkiem akcji może być dowolny warunek dostępny w akcjach automatycznych.
W przypadku niewystarczającego kredytu kupieckiego lub niezgodności waluty z kredytem kupieckim, akcja "Kredyt kupiecki – opłać zamówienie" zwróci błąd, zamówienie nie zostanie oznaczone jako opłacone, kwota nie zostanie pobrana z kredytu kupieckiego.
Zamówienia
W tym miejscu znajdziesz historię zamówień opłaconych z wykorzystaniem limitu kupieckiego.
B2B Connect
W zakładce B2B Connect możesz zdecydować, czy Twoja firma i produkty lub usługi, mają zostać opublikowana na liście dostawców B2B Connect. W tym celu należy w zakładce B2B Connect zmienić Widoczność oferty z Integracja prywatna, niewidoczna w bazie B2B Connect na Publiczna, widoczna dla wszystkich w bazie B2B Connect. Po zmianie, pojawi się konieczny do wypełnienia formularz, zgodnie, z którym zostanie przedstawiona Twoja firma na liście B2B Connect. Konieczne do wypełnienia pola to:
- Nazwa publiczna – nazwa, pod którą będziesz widoczny na liście firm B2B Connect. Musi być krótka i zawierać nazwę firmy lub marki, bez dodatkowych informacji i opisów. Np. "Base.com", niedopuszczalna nazwa: Base.com – Najlepsze narzędzie e-commerce!" lub "Base.com Sp. z o.o.".
- Kraje, w których świadczysz usługi – wybierz kraje, do których sprzedajesz swoje produkty lub usługi.
- Typ usługi – Base Connect dzieli firmy na cztery kategorie: Hurtownia – dostawca bez obsługi dropshippingu, Dropshipping – dostawca z obsługą dropshippingu, Fulfillment – operatorzy fulfillment, Inne – pozostałe formy współpracy B2B. Fulfillment jest kategorią wyłącznie dla operatorów logistyczno-magazynowych.
- Branża – branża, w której działasz, możesz wybrać kilka branż jeżeli tylko oferujesz produkty z tych kategorii.
- Logo – obrazek z logo firmy, którym prezentujesz firmę w B2B Connect. Bardzo ważne jest aby przesłany obrazek spełniał wytyczne: rozdzielczość: 140×90 px., białe tło, maksymalna wielkość 1Mb;
- Krótki opis – podaj najważniejsze informacje, języka reklamy jest niedopuszczalny, maksymalnie do 370 znaków. Przykład: 'Producent i wyłączny dystrybutor mebli tapicerowanych XYZ. Produkujemy stoły, krzesła i kanapy. Oferujemy także produkty do pielęgnacji mebli marek 123 i ZYX';
- Długi opis – dowolny opis Twojej działalności;
- E-mail kontaktowy – adres e-mail, pod który potencjalni kontrahenci będą mogli wysłać wiadomość przez przycisk Nawiąż kontakt na liście B2B Connect. Adres e-mail nie jest widoczny dla innych użytkowników do momentu wysłania wiadomości (wysyłający wiadomość otrzymuje kopie na jego skrzynkę e-mailową);
- Widoczność produktów – ustawienie, od którego zależy, czy produkty będą widoczne na liście firm B2B Connect pod przyciskiem "Zobacz towary".
Wybór opcji Tak, pokazuj produkty od razu skutkuje wyświetlaniem Twoich towarów wraz z udostępnionymi danymi o produktach (zgodnie z konfiguracją w zakładce Połączenie). Inni użytkownicy będą mogli zobaczyć nazwę produktu, SKU, EAN, opisy, zdjęcia i parametry oraz stany i ceny, ale nie będą mogli zaimportować tych danych do swoich kont przed połączeniem przez Base Connect.
Po wyborze "Tak, pokazuj produkty od razu", pojawi się dodatkowe pole Widoczność produktów – stany magazynowe, które może przyjąć ustawienie "Pokazuj stan magazynowy przed połączeniem" lub "Ukryj stan magazynowy przed połączeniem".
Wybór Pokazuj stan magazynowy przed połączeniem wyświetlaniem stanów magazynowych na liście firm B2B Connect obok produktów (widoczne na zrzucie ekranu powyżej).Ustawienie Ukryj stan magazynowy przed połączeniem poskutkuje ukryciem stanów magazynowych w B2B Connect do chwili połączenia (zaakceptowania) z kontrahentem.
Po wyborze opcji Nie, pokazuj produkty dopiero po podłączeniu kontrahenta, przeglądający B2B Connect nie będą mogli zobaczyć Twoich produktów (szary przycisk "Zobacz towary").
Zapisz ustawienia klikając przycisk Zapisz. Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do weryfikacji pod kątem prawidłowości danych wprowadzonych do formularza B2B Connect.
Po pozytywnej weryfikacji Twoja firma dostępna będzie w bazie B2B Connect i umieszczona z logo na stronie głównej Base.com w zakładce Integracje / Hurtownie z oznaczeniem dostawcy Connect.