Magazyn Base.com jest narzędziem, które umożliwia przede wszystkim stworzenie bazy produktów oraz prowadzenie stanu magazynowego.
Miejsce przechowywania danych o produktach w Base.com to katalog, natomiast w magazynie przechowywana jest lokalizacja oraz stan. Do każdego katalogu możesz przypisać wiele magazynów. Każdy magazyn może pokazać kilka lokalizacji i tylko jeden stan.
Dodawanie produktów
Możesz skorzystać z importu z zewnętrznego magazynu (sklep/hurtownia/Base Connect), importu z pliku CSV/XML, utworzyć produkty na bazie ofert marketplace albo dodać je ręcznie. Więcej informacji i szczegółowe instrukcje na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Import produktów.
Wystawianie ofert
Produkty widoczne są do wystawienia w module Marketplace → Wystawianie. Wystawianie ofert produktów z magazynu odbywa się tak samo, jak wystawianie produktów ze sklepu.
Zanim zaczniesz wystawiać, pamiętaj o skonfigurowaniu systemu, by uprościć wystawianie do kilku kliknięć.
Synchronizacja
Base.com może synchronizować stany i ceny w ofertach zgodnie ze stanem w magazynie Base.com, a także obniżać stan magazynowy produktu po zakupie.
Waluta
Magazyn Base.com nie ma waluty. Oznacza to, iż jeśli przy produkcie będzie widniała cena np. 100, to podczas wystawiania oferty na Allegro.pl cena produktu wyniesie 100 złotych, na eBay.de będzie to 100 euro, a na eBay.co.uk będzie to 100 funtów.
W ustawieniach danego konta Integracje → Marketplace → Ustawienia wystawiania możesz ustawić mnożnik ceny, który ma wpływ na cenę w formularzu wystawiania oferty.
VAT, EAN, SKU oraz waga
EAN, SKU, VAT, waga pobierane w zamówieniach są takie, jakie były przy produkcie w magazynie w momencie wystawiania oferty na jego podstawie lub w momencie powiązywania oferty z tym produktem.
Jeśli w międzyczasie zmienisz EAN, SKU, VAT lub wagę przy produkcie w magazynie, pamiętaj, by odświeżyć powiązanie oferty z tym produktem. W przeciwnym wypadku w nowych zamówieniach będą widniały stare dane.
Ten sam numer SKU przypisany do kilku produktów może powodować następujące błędy:
- nieprawidłowe zliczanie sumy produktów w zamówieniu;
- problem z przekazywaniem zamówienia do systemu ERP;
- problem z przekazywaniem zamówienia do systemu księgowości internetowej.
FAQ
Kody GTU na fakturach VAT
Od 1.10.2020 roku obowiązuje JPK_V7 – nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Jeżeli przedsiębiorca (płatnik podatku VAT) świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych w ustawie grup, to musi oznaczyć transakcję specjalnym kodem GTU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.
Oznaczenia odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest uznawana za szczególnie narażoną na nadużycia.
Katalog zawiera 10 grup towarów oraz trzy grupy usług. Dokładne informacje znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. (m.in. rozdz. 3 §10 ust. 3).
W pliku JPK wybrane faktury muszą zostać oznaczone kodem GTU.
W związku z tym w systemie Base.com można na stałe przypisać wybrany kod GTU do danej serii faktur (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia → Edytuj → JPK). Kod ten pobierany jest z danej serii numeracji w momencie generowania pliku JPK.
Kody można również wybrać w rejestrze sprzedaży (Manager zamówień → Faktury → Rejestr sprzedaży) JPK_V7M Tylko Faktury Sprzedaży lub JPK_V7K Tylko Faktury Sprzedaży.
Kody te nie będą widoczne na fakturze – jedynie w pliku JPK. Dla każdej kombinacji można utworzyć oddzielną serię numeracji.
Natomiast informację o kodzie można dodać do pola 'Informacje' na fakturze, za pomocą wybranej akcji automatycznej.
Czy mogę dodać logo do faktury?
Tak. W sekcji Zamówienia → Faktury → Ustawienia wejdź w edycję faktury. W polu „Nagłówek” umieść link do Twojego logo w postaci kodu HTML np.: <img src="https://adres.pl/logo.jpg">.
Gdzie mogę dodać na fakturze swój numer konta?
Użyj do tego pola "Informacje" w ustawieniach faktury (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia).
Czy w systemie Base.com można wystawiać faktury VAT Marża?
Tak, jest taka możliwość. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: Faktura VAT marża.
Czy na fakturze mogą wyświetlać się różne jednostki (sztuki, pary, komplety)?
Niestety nie ma możliwości określenia jednostki przy produkcie. Na fakturze wyświetla się jedynie jednostka 'sztuki'.
Jak zmienić numer faktury?
Kolejna wystawiona faktura będzie kontynuacją numeracji względem ostatnio utworzonej. Aby faktury były wystawiane od konkretnego numeru, możesz go zmienić dla najnowszego dokumentu z poziomu jego edycji.
Czy da się usunąć domyślną serię numeracji faktur?
Niestety nie ma możliwości usunięcia domyślnej serii numeracji faktur/paragonów/korekt.
Stawka VAT przesyłki na fakturze - jak usunąc tę informację?
Jeżeli w ustawieniach akcji automatycznej wybrałeś opcję 'Użyj stawki przypisanej do produktu zamówienia':
To jest to równoznaczne z wybraniem w ustawieniach serii numeracji następującej opcji:
Jako że stawka VAT również ma być dodawana do faktury proporcjonalnie do stawki VAT produktów, to dla każdej stawki VAT występującej wśród pozycji zamówienia tworzona jest oddzielna pozycja faktury dla przesyłki i dodawany do niej jest prefix tej stawki VAT.
Jeśli chcesz, aby faktury wystawiane przez automatyczne akcje nie posiadały tego prefixu, to wystarczy w ustawieniach automatycznej akcji w ustawieniu "Stawka VAT" wybrać opcję "Zgodnie z serią numeracji".
Stawka VAT na fakturze nie jest zgodna z ustawieniami dla serii numeracji, w której została wystawiona.
Taka sytuacja może wystąpić, gdy faktura zostanie wystawiona za pomocą akcji automatycznej. Ustawienia AA są nadrzędne nad konfiguracją serii numeracji.
Korzystam z programu księgowego. Czy jest możliwość wyłączenia generowania faktur przez BL?
Faktury same z siebie nie zostaną wygenerowane, można je wystawić ręcznie lub za pomocą automatycznych akcji. Jeśli jednak chcesz np. generować faktury w programie księgowym na podstawie zamówień w Base.com nie ma możliwości wyłączenia tworzenia faktur systemowych.
Czy jest możliwe automatyczne przeliczanie cen według aktualnego kursu NBP?
Jeśli chodzi o moduł wystawiania faktur, to dostępna jest opcja przewalutowania kwot na dokumencie.
W przypadku cen produktów w katalogu nie ma takiej opcji. Możliwe jest zastosowanie mnożników w grupach cenowych, jednak wtedy ręcznie należy wprowadzić wartość mnożnika.
Czy można utworzyć wzór faktury, który będzie przeliczał np. RON na PLN i RON na EUR na jednym dokumencie?
W każdej serii numeracji faktur możemy użyć jednego przewalutowania waluty głównej z faktury.